家得寶驗廠(Homedepot)審核文件清單

  1)附ITS質(zhì)量體系文件及相關記錄清單

  2)質(zhì)量手冊(程序文件,作業(yè)指導)

  3)合格供應商清單

  4)采購訂單

  5)向關鍵供應商采購的訂單

  6)來料記錄

  7)各車間領料記錄

  8)原料盤點記錄

  9)成品入庫/出庫記錄

  10)來料檢驗記錄

  11)如有發(fā)生退貨,工廠的糾正的措施程序,

  12)生產(chǎn)工單

  13)儀器清單及校正記錄

  14)模具的保養(yǎng)記錄

  15)對工人的培訓計劃及記錄(重點是QC)

  16)制程中的檢驗方法及記錄

  17)成品的檢驗方法及記錄

  18)不良品的處理記錄

  19)組織結(jié)構(gòu)圖及各工序的職責

  20)管理評審記錄

  21)客戶投訴程序及相關記錄

  22)機器的安全操作指引